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En insérant le fournisseur à travers l'aide comptes ou manuellement avec l'aide de l'info-bulle, ils viennent proposés toutes les données par défaut présents dans le registre fournisseur: la devise et la date devise, le port, l'expédition et l'emballage, la nation, la zone et la langue, le catalogue si dans le registre est mis comme catalogue par défaut et n'avec priorité pas (autrement si dans le registre le type catalogue est inséré avec priorité, le catalogue par lequel il vient reprise le prix vient inséré directement dans les lignes article), les annotations client.

La commande de vente vient insérée automatiquement si la commande fournisseur naît en regard d'un document qui contient la commande de vente (p.ex. ordres planifiés d'achat) mais il peut-être insérée par l'utilisateur à travers l'aide commandes.

L'utilisateur peut insérer le notre et votre référence, les notes initiales (qu'ils  peuvent être insérées aussi avec l'aide notes codées), la commande de production (qui doit être un numéro de commande existant pour l'année spécifique, si l'ordre vient créé par le relâche des ordres planifiés d'achat la commande vient proposée automatiquement), date de livraison demandée et date prévue de livraison.

Le point de vente vient géré seul par la verticalisation qui regard les chaînes de distribution. Si une commande fournisseur a été créé par transfert de marchandise entre points de vente d'une même chaîne dans le point de vente vient visualisé le point de vente d'origine de la marchandise.

L'état document vient inséré par l'utilisateur et ilvient géré en certaines verticalisations (chaînes de distributions, ou société reliées) pour répliquer les documents par un point de vente au système central et vice verse.

L'ordre après être inséré peut être:

Imprimé: au moment il vient imprimé en définitive;

Autorisé: au moment que l'utilisateur l'autorise, n'a aucune implication sur l'ERP mais il vient estimée par le Mobile;

Historicisé: au moment que l'historicise, mais n'a aucune implication sur l'ERP;

Annulé: au moment que l'utilisateur veut annuler un document au contraire de le supprimer, automatiquement l'ordre vient mis forcement exécuté en tous sa ligne article.

Au moment que l'ordre est exécuté à travers les documents DDT où factures son état exécution change automatiquement par un n'exécuté pas à partiellement exécuté ou exécuté. L'utilisateur peut forcer l'exécution d'un ordre ne totalement exécuté, au moment qu soit forcé l'exécution vient enregistrée aussi la date exécution.

Sont en outre pris par le registre les paiements, les éventuelles remises et les différentes destinations de la marchandise.

RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d'effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite: